二季度
红宇精工
围绕“去杠杆、压两金、降成本、控费用”
积极分解节创价值目标
落实降本责任 强化预算管控 大力挖潜增效
深入推进全面预算管理
▶拓展预算范畴,逐层逐级分解落实指标。
▶加强预算执行的过程分析,对预算执行偏差及时预警并制定改进措施。
▶完善预算节约奖励办法,提高奖励额度,增强各部门控制费用预算的自觉性和积极性。
实施年度价格管控方案
▶探索刀具承包机制,与供应商按加工合格产品数量结算刀具费用,刀具费用同比降低12%。
▶加大传动部件供应商的择优比价力度,推动配套件采购降成本。
▶力争全年通过采购降成本1000万元。
加强财务内控管理
▶控制投资强度、强化投资效益分析评价。
▶提高承兑支付比例、为下级配套企业协调应收账款保理业务等优化付款方式,减少公司资金占用,保证资金链安全。
完善相关业务标准成本
▶完善特种产品和传动部件标准成本,建立了分产线、分产品的本量利分析模板开展分析,维护材料定额、计划价、工时定额、物料编号等成本核算基础资料,理清了各种产品的BOM关系,提高成本核算准确性。
▶持续完善批产产品标准成本,通过实际成本与标准成本的差异分析,找准控制点,成本管控做到有的放矢。
推动投入产出分析全覆盖
▶定期开展原材料、产成品的库龄分析和追述,分解存货压减指标并严格落实考核。
▶将货款回收任务按产业板块、按客户、按产品分解落实到销售部门及具体人员,将应收账款指标纳入责任部门绩效,做为KPI指标,对应收与实收进行量化考核,有效加快资金回笼。
提高资产使用效率
▶对相关业务进行统一安排调配,突出三厂整合资源优势,降低制造成本。
编辑:吴昊
来源:红宇精工
监制:中国兵器报社
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